Utiliser le moyen de paiement « Rejet chèque » en cas de rejet de chèque - chèque impayé
Il arrive parfois qu’un chèque soit refusé par la banque et ne puisse pas être encaissé, pour diverses raisons.
Afin de conserver un historique fidèle de vos ventes et encaissements, nous vous recommandons d’enregistrer ce type d’incident sur la vente directement en utilisant le mode de paiement intitulé « RC » (Rejet Chèque)
Cela vous permet de saisir le chèque rejeté, tout en gardant une trace claire du refus bancaire.
Vous pourrez ensuite ajouter un autre mode de règlement valide, sans perdre l'information liée au rejet initial.
Voici la procédure à suivre :
Rendez-vous dans les paramètres de votre compte, en cliquant sur votre nom en haut à droite, puis sur "Paramètres"
Accédez au module "Caisse" côté gauche
Vous pourrez dès lors voir tous les moyens de paiement actifs ou non actifs par société sur la partie droite de l'écran. Il faudra activer le moyen de paiement "RC" dans la colonne Paiement différé. L'opération sera à répéter sur l'ensemble des sociétés. Dans l'exemple ci-dessous l'option a été activée pour la société "**Da Costa Foucher SARL - Rossi**".
Afin de modifier un moyen de paiement enregistré lors d’une vente, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Accédez à la fiche patient
Dans la carte "Ventes" cliquez sur la vente sur laquelle vous souhaitez renseigner le rejet du ou des chèques.
Cliquez sur “Changer les moyens de paiement”
Ajoutez le moyen de paiement "RC" en le sélectionnant via la liste déroulante depuis le champ "Moyen de paiement", renseignez le montant en négatif, la date d'acquittement et cliquez sur le bouton "+" en bout de ligne
Cliquez sur enregistrer pour sauvegarder
Le nouveau moyen de paiement 'RC" figure désormais sur le récapitulatif de la vente en négatif. Le montant restant à régler apparaît désormais en "sans moyen de paiement"
« Rejet chèque » vous permet de gérer facilement un chèque refusé tout en conservant une comptabilité cohérente.
Afin de conserver un historique fidèle de vos ventes et encaissements, nous vous recommandons d’enregistrer ce type d’incident sur la vente directement en utilisant le mode de paiement intitulé « RC » (Rejet Chèque)
Cela vous permet de saisir le chèque rejeté, tout en gardant une trace claire du refus bancaire.
Vous pourrez ensuite ajouter un autre mode de règlement valide, sans perdre l'information liée au rejet initial.
Voici la procédure à suivre :
Activer le moyen de paiement "RC" (signifiant Rejet Chèque) :
Rendez-vous dans les paramètres de votre compte, en cliquant sur votre nom en haut à droite, puis sur "Paramètres"
Accédez au module "Caisse" côté gauche
Vous pourrez dès lors voir tous les moyens de paiement actifs ou non actifs par société sur la partie droite de l'écran. Il faudra activer le moyen de paiement "RC" dans la colonne Paiement différé. L'opération sera à répéter sur l'ensemble des sociétés. Dans l'exemple ci-dessous l'option a été activée pour la société "**Da Costa Foucher SARL - Rossi**".
Une fois le moyen de paiement "RC" activé :
Afin de modifier un moyen de paiement enregistré lors d’une vente, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Accédez à la fiche patient
Dans la carte "Ventes" cliquez sur la vente sur laquelle vous souhaitez renseigner le rejet du ou des chèques.
Cliquez sur “Changer les moyens de paiement”
Ajoutez le moyen de paiement "RC" en le sélectionnant via la liste déroulante depuis le champ "Moyen de paiement", renseignez le montant en négatif, la date d'acquittement et cliquez sur le bouton "+" en bout de ligne
Cliquez sur enregistrer pour sauvegarder
Le nouveau moyen de paiement 'RC" figure désormais sur le récapitulatif de la vente en négatif. Le montant restant à régler apparaît désormais en "sans moyen de paiement"
« Rejet chèque » vous permet de gérer facilement un chèque refusé tout en conservant une comptabilité cohérente.
Mis à jour le : 18/06/2025